|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/91/04 z dnia 5 marca 2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków budżetowych na 2004 rok. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|
Nazwa |
Plan wydatków budżetowych |
O10 |
|
|
|
Rolnictwo |
30 600,00 |
|
O1008 |
|
|
Melioracje wodne |
12 457,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałow i wyposażenia |
4 007,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
8 450,00 |
|
O1030 |
|
|
Izby rolnicze |
18 143,00 |
|
|
2850 |
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
18 143,00 |
O20 |
|
|
|
Leśnictwo |
1 000,00 |
|
O2095 |
|
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
600 |
|
|
|
Transport i łączność |
116 475,00 |
|
60016 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
116 475,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 000,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
39 500,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
32 975,00 |
630 |
|
|
|
Turystyka |
9 279,00 |
|
63003 |
|
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystki |
9 279,00 |
|
|
4110 |
|
Skladki na ubezpieczenia społeczne |
426,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
61,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 220,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
7 572,00 |
710 |
|
|
|
Działalność usługowa |
45 000,00 |
|
71014 |
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
45 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
|
71035 |
|
|
Cmentarze |
5 000,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
750 |
|
|
|
Administracja publiczna |
1 494 652,00 |
|
75011 |
|
|
Urzędy wojewódzkie |
95 504,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71 980,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 940,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
13 425,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
1 909,00 |
|
|
4440 |
|
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 250,00 |
|
75022 |
|
|
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
67 680,00 |
|
|
3030 |
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
53 880,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenie |
6 800,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
|
75023 |
|
|
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
1 319 361,00 |
|
|
2310 |
|
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
8 500,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
778 620,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
51 902,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
135 295,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
19 238,00 |
|
|
4140 |
|
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawynch |
6 500,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 700,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
22 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
133 086,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
14 000,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
30 080,00 |
|
|
4440 |
|
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 440,00 |
|
|
4480 |
|
Podatek od nieruchomości |
24 600,00 |
|
|
4530 |
|
Podatek od towrów i usług (Vat) |
200,00 |
|
|
4810 |
|
Rezerwy |
20 000,00 |
|
|
6060 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
75045 |
|
|
Komisje poborowe |
2 100,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
2 100,00 |
|
75095 |
|
|
Pozostała działalność |
10 007,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
8 507,00 |
751 |
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 530,00 |
|
75101 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa |
1 530,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
179,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
25,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
326,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
754 |
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
87 500,00 |
|
75412 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
85 000,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
70,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 230,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
4 800,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
31 800,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
10 200,00 |
|
|
4480 |
|
Podatek od nieruchomości |
9 400,00 |
|
75414 |
|
|
Obrona cywilna |
2 500,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
756 |
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
74 660,00 |
|
75647 |
|
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
74 660,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 960,00 |
|
|
4100 |
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
70 000,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
757 |
|
|
|
Obsługa długu publicznego |
222 673,00 |
|
75702 |
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
jednostek samorządu terytorialnego |
222 673,00 |
|
|
8070 |
|
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych |
222 673,00 |
|
|
|
|
papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
|
758 |
|
|
|
Różne rozliczenia |
50 000,00 |
|
75818 |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
50 000,00 |
|
|
4810 |
|
Rezerwy |
50 000,00 |
801 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
9 139 561,00 |
|
80101 |
|
|
Szkoły podstawowe |
3 900 555,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
193 603,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 485 642,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
204 730,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
477 428,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
68 872,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
153 000,00 |
|
|
4240 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
10 000,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
80 250,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
18 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
45 500,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
5 500,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
4 500,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
153 530,00 |
|
80104 |
|
Przedszkole przy szkołach podstawowych |
Przedszkola |
1 019 689,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
46 727,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
624 398,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
54 528,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
120 215,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
16 555,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 600,00 |
|
|
4220 |
|
Zakup środków żywności |
55 716,00 |
|
|
4240 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
3 100,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup enmergii |
30 650,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
10 800,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
11 200,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
1 100,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 600,00 |
|
80110 |
|
Gimnazjum |
Gimnazjum |
3 283 863,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
103 897,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 262 172,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
102 507,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
241 720,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
35 258,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
|
4240 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
6 000,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
45 000,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
5 500,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
76 667,00 |
|
|
6050 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 332 742,00 |
|
|
6800 |
|
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestyyjne |
32 900,00 |
|
80113 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
349 397,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 941,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 445,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5 834,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
796,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
307 806,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 575,00 |
|
80114 |
|
|
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
280 811,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
55,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
197 072,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 030,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
37 935,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
5 110,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
300,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 309,00 |
|
80146 |
|
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
36 119,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
36 119,00 |
|
80134 |
|
|
Szkoły zawodowe specjalne |
269 127,00 |
|
|
6300 |
|
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
269 127,00 |
851 |
|
|
|
Ochrona zdrowia |
104 200,00 |
|
85154 |
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100 000,00 |
|
|
3030 |
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 770,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 888,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 100,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 120,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
5 500,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
52 172,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
650,00 |
|
85195 |
|
|
Pozostała działalność |
4 200,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
4 200,00 |
852 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
1 134 467,00 |
|
85213 |
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
27 400,00 |
|
|
4130 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
27 400,00 |
|
85214 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
471 600,00 |
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
471 600,00 |
|
85215 |
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
300 000,00 |
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
300 000,00 |
|
85216 |
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
33 900,00 |
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
33 900,00 |
|
85219 |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
211 900,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
144 451,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 422,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 850,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
3 572,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 605,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
600,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 900,00 |
|
85228 |
|
|
Usługi opiekuńcze |
72 667,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 066,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 293,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 715,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
1 343,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
145,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
355,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 750,00 |
|
85295 |
|
|
Pozostała działalność |
17 000,00 |
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
17 000,00 |
854 |
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
107 411,00 |
|
85401 |
|
Przedszkole przy szkołach podstawowych |
Świetlice szkolne |
107 411,00 |
|
|
3020 |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
989,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 695,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 599,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
14 504,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
1 978,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 646,00 |
900 |
|
|
|
Gospodarka komunlana i ochrona środowiska |
1 486 659,00 |
|
90003 |
|
|
Oczyszczanie miast i wsi |
48 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
|
90004 |
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 000,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
90015 |
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
200 000,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
120 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
|
90017 |
|
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
100 000,00 |
|
|
6210 |
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
100 000,00 |
|
90017 |
|
|
Zakłady Gospodarki Komunalnej |
100 000,00 |
|
|
6210 |
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
100 000,00 |
|
90095 |
|
|
Pozostała działalność |
1 136 659,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostalych |
25 000,00 |
|
|
4600 |
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 000,00 |
|
|
6050 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 110 659,00 |
921 |
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
243 550,00 |
|
92109 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
118 000,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzeni osobowe pracowników |
61 694,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 950,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 122,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
1 633,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 150,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
8 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
17 151,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
1 250,00 |
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
800,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 250,00 |
|
92116 |
|
Gimnazjum |
Biblioteki |
123 550,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 210,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 867,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16 385,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
3 288,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
|
|
4240 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
2 000,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
1 500,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
4410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 |
|
92195 |
|
|
Pozostała działalność |
2 000,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
926 |
|
|
|
Kultura fizyczna i sport |
88 000,00 |
|
92605 |
|
|
Upowszechnianie kultury fizycznej |
88 000,00 |
|
|
2820 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
|
|
4010 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 017,00 |
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 064,00 |
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 926,00 |
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
663,00 |
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 130,00 |
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
1 130,00 |
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
8 070,00 |
|
|
4440 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 500,00 |
|
|
4480 |
|
Podatek od nieruchomości |
1 500,00 |
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków budżetowych |
14 437 217,00 |